Objednávka č. 0672

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
IČO: 35840790
Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0672
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás havon V8 1 ks za 137,60 €, havon A3 sud 75 kg l ks 256,68 €.
Dátum vyhotovenia: 08.11.2016
Celková hodnota: 393,68 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.11.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0852		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PKP Auto s.r.o.	45344418		104,00 €	21.11.2013			26.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0836		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		223,45 €	10.11.2014			20.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0860		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		721,48 €	02.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0839		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		426,00 €	14.11.2016			24.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0860		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		948,88 €	21.11.2017			29.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0932		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		795,18 €	17.12.2019			20.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0900		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		778,97 €	08.12.2021			13.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0892		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		70,33 €	12.12.2022			14.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0893		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		653,32 €	21.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra