Objednávka č. 0671

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
IČO: 34237399
Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 089 01 SVIDNÍK

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0671
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás revíziu výťahu.
Dátum vyhotovenia: 10.11.2016
Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.11.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0872		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Martin Kaščák ARMAT	43507751		364,00 €	27.11.2013			29.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0835		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	14.11.2014			20.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0858		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		129,43 €	02.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0866		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD	34237399		30,00 €	23.11.2016			07.12.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0859		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		245,11 €	10.11.2017			29.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0904		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		149,70 €	03.12.2021			13.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0891		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		54,46 €	12.12.2022			14.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0892		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		332,63 €	20.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra