Objednávka č. 0738

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0738
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás havom SOFT 4 25 kg l ks.
  • Dátum vyhotovenia: 06.12.2016
  • Celková hodnota: 65,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0919 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 392,00 € 11.12.2014 16.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0922 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 248,60 € 21.12.2015 05.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0923 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 65,95 € 12.12.2016 16.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0983 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 22,64 € 21.12.2021 23.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0972 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,35 € 28.12.2022 30.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť