Objednávka č. 0722

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0722
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás náplň - cartridge pre Aerte s dopravou a servisom.
  • Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0886 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 272,12 € 30.11.2013 12.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0880 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 162,60 € 30.11.2014 13.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0933 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 938,00 € 21.12.2015 29.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0946 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 504,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0982 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 252,56 € 20.12.2020 29.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0967 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 159,17 € 20.12.2021 22.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0952 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 188,26 € 27.12.2022 28.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť