Objednávka č. 0050

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0050
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 622,80 €.
Dátum vyhotovenia: 24.01.2017
Celková hodnota: 622,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 04.02.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0058		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		84,18 €	30.01.2014			25.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0073		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		317,80 €	31.01.2015			25.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0074		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		107,00 €	31.01.2016			18.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0071		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		622,80 €	31.01.2017			15.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0089		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		273,96 €	09.02.2018			22.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0080		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		291,22 €	07.02.2020			18.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0075		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		257,49 €	31.01.2021			18.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0070		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		25,50 €	07.01.2022			16.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0077		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		239,11 €	10.02.2023			14.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0060		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		773,31 €	12.02.2024			16.02.2024	Viera Pavlneková		Faktúra