Objednávka č. 0019

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0019
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 114,80 €.
Dátum vyhotovenia: 13.01.2017
Celková hodnota: 114,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0023		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		151,26 €	16.01.2014			14.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0021		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		24,48 €	16.01.2015			04.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0022		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		24,70 €	18.01.2016			30.01.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0033		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		114,80 €	16.01.2017			01.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0057		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		140,20 €	26.01.2018			02.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0028		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		411,02 €	10.01.2019			01.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0037		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		394,04 €	20.01.2020			28.01.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0035		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		301,62 €	20.01.2021			27.01.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0033		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		450,31 €	19.01.2022			27.01.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0033		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		285,88 €	23.01.2023			27.01.2023	Viera Pavlneková		Faktúra