Objednávka č. 17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 17
- Popis objednaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum vyhotovenia: 14.02.2017
- Celková hodnota: 33,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Dátum zverejnenia: 18.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 43,74 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | |||||
20150036 | Oprava plyn.infražiariča | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 187,56 € | 30.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
20160087 | Inzercia | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 17,00 € | 24.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
20170046 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 33,48 € | 22.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra |