Faktúra č. 20170046
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170046
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 22.02.2017
- Celková hodnota: 33,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 16.6.2013
- Identifikácia objednávky: 17
- Dátum zverejnenia: 28.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 43,74 € | 31.01.2014 | 07.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 17 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 33,48 € | 14.02.2017 | 18.02.2017 | Objednávka | |||||
| 17 | Inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 17,00 € | 25.02.2016 | 27.02.2016 | Objednávka | |||||
| 17 | Oprava infražiariča | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 187,56 € | 10.01.2015 | 05.02.2015 | Objednávka |