Objednávka č. 0111

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0111
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 221,78 €.
Dátum vyhotovenia: 23.02.2017
Celková hodnota: 221,78 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 04.03.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0145		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		103,88 €	28.02.2014			14.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0152		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BAVL TRADE nabytok	17139007		150,00 €	04.03.2015			11.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0150		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		834,80 €	29.02.2016			11.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0145		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		221,78 €	02.03.2017			11.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0185		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,07 €	15.03.2018			24.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0161		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		57,61 €	11.03.2019			15.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0149		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		164,93 €	28.02.2021			10.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0144		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,47 €	04.03.2022			10.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0150		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		451,01 €	10.03.2023			15.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra