Objednávka č. 0102

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0102
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 320,19 €.
Dátum vyhotovenia: 23.02.2017
Celková hodnota: 320,19 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 01.03.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0143		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		234,30 €	28.02.2014			04.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0132		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		572,52 €	27.02.2015			04.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0140		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,76 €	24.02.2016			11.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0132		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		320,19 €	24.02.2017			03.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0151		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		212,44 €	07.03.2019			14.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0152		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		100,03 €	05.03.2020			13.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0137		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		371,39 €	20.02.2021			01.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0129		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		404,95 €	25.02.2022			10.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0132		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		888,00 €	28.02.2023			08.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra