Objednávka č. 0102

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0102
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 320,19 €.
  • Dátum vyhotovenia: 23.02.2017
  • Celková hodnota: 320,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0143 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 234,30 € 28.02.2014 04.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0132 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 572,52 € 27.02.2015 04.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0140 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 24.02.2016 11.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0132 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 320,19 € 24.02.2017 03.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0151 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 212,44 € 07.03.2019 14.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0152 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 100,03 € 05.03.2020 13.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0137 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 371,39 € 20.02.2021 01.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0129 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 404,95 € 25.02.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0132 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 888,00 € 28.02.2023 08.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť