Objednávka č. 0074

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0074
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 201,80 €.
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017
Celková hodnota: 201,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.02.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0094		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		488,98 €	13.02.2014			27.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0097		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		31,78 €	13.02.2015			25.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0110		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		70,24 €	12.02.2016			21.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0104		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		201,80 €	13.02.2017			22.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0133		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		99,71 €	26.02.2018			03.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0113		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		302,47 €	20.02.2019			28.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0121		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	AUDIO VIDEO CENTRUM	10813675		120,00 €	19.02.2020			26.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0104		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		434,58 €	12.02.2021			19.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0103		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		33,64 €	18.02.2022			23.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0104		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		4,40 €	17.02.2023			22.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0095		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		708,34 €	20.02.2024			26.02.2024	Viera Pavlneková		Faktúra