Objednávka č. 0070

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0070
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €.
Dátum vyhotovenia: 09.02.2017
Celková hodnota: 36,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.02.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0096		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		138,97 €	13.02.2014			27.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0091		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		230,05 €	10.02.2015			25.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0102		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		36,72 €	10.02.2017			21.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0128		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		131,80 €	22.02.2018			01.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0104		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		56,97 €	18.02.2019			28.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0110		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		33,20 €	14.02.2020			21.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0100		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		202,82 €	09.02.2021			19.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0097		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		260,50 €	15.02.2022			23.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0097		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Compact studio	10813675		75,00 €	16.02.2023			22.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0087		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		51,83 €	15.02.2024			19.02.2024	Viera Pavlneková		Faktúra