Objednávka č. 0065

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0065
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 62,33 €.
  • Dátum vyhotovenia: 07.02.2017
  • Celková hodnota: 62,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0083 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 10,36 € 11.02.2014 25.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0090 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 207,96 € 06.02.2015 06.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0096 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 34,51 € 10.02.2016 21.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0091 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 62,33 € 08.02.2017 21.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0121 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,35 € 19.02.2018 23.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0099 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 81,51 € 14.02.2019 21.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0106 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 492,12 € 12.02.2020 19.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0098 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 31,90 € 11.02.2021 19.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0090 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 76,28 € 11.02.2022 23.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0076 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 951,30 € 15.02.2024 19.02.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť