Objednávka č. 0064

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: CWS Slovensko s.r.o.
IČO: 31411045
Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0064
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 76,80 €
Dátum vyhotovenia: 03.02.2017
Celková hodnota: 76,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 09.02.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0082		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		308,32 €	03.02.2014			25.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0112		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TRIO s.r.o.	17085241		21,00 €	10.02.2015			26.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0082		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		16,12 €	08.02.2016			19.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0090		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		76,80 €	06.02.2017			21.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0098		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		287,82 €	14.02.2019			21.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0105		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		28,36 €	12.02.2020			19.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0097		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	LEONE Košice s.r.o.	52162681		126,00 €	09.02.2021			19.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0089		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,12 €	11.02.2022			23.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0092		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		56,27 €	15.02.2023			22.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0074		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		165,28 €	15.02.2024			19.02.2024	Viera Pavlneková		Faktúra