Objednávka č. 0060

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
IČO: 35840790
Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0060
Popis objednaného plnenia:
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017
Celková hodnota: 199,68 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.02.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0085		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		20,11 €	06.02.2014			25.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0081		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		91,66 €	06.02.2015			25.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0084		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		69,32 €	05.02.2016			19.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0083		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		199,68 €	06.02.2017			21.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0117		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		407,93 €	10.02.2018			23.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0095		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Gula	34239006		78,32 €	11.02.2019			19.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0100		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		534,31 €	13.02.2020			19.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0087		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		71,87 €	08.02.2021			18.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0088		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		9,11 €	15.02.2023			22.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra