Objednávka č. 38
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 38
- Popis objednaného plnenia: Elektromontážny materiál
- Dátum vyhotovenia: 07.03.2017
- Celková hodnota: 6,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16.06.2013
- Dátum zverejnenia: 23.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140080 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Eva Sninská | 34977538 | 3,10 € | 28.02.2014 | 01.04.2014 | Faktúra | |||||
20160131 | Preprava osôb-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Merga | 10672982 | 100,00 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
20170101 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 6,77 € | 23.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
0093 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Eva Sninská | 34977538 | 3,56 € | 26.03.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |