Objednávka č. 0153

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0153
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 31,04 €.
  • Dátum vyhotovenia: 23.03.2017
  • Celková hodnota: 31,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0208 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 127,61 € 28.03.2014 04.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0203 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 53,78 € 26.03.2015 01.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 71,17 € 16.03.2016 31.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0198 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 31,04 € 24.03.2017 28.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0236 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,78 € 11.04.2018 24.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0212 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,28 € 29.03.2019 11.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0211 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 375,61 € 31.03.2020 03.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0203 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 38,20 € 22.03.2021 26.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0197 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 402,56 € 21.03.2022 30.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0188 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 130,10 € 29.03.2023 31.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť