Objednávka č. 0151

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0151
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €.
Dátum vyhotovenia: 23.03.2017
Celková hodnota: 36,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.03.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0196		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		100,49 €	27.03.2014			04.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0201		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		247,44 €	20.03.2015			31.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0203		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		68,15 €	18.03.2016			31.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0196		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		36,72 €	24.03.2017			28.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0239		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		38,75 €	09.04.2018			24.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0210		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		129,20 €	28.03.2019			02.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0207		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		240,28 €	23.03.2020			31.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0202		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		509,51 €	22.03.2021			26.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0194		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		170,80 €	18.03.2022			25.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0187		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY SP s.r.o.	46638067		7,30 €	29.03.2023			31.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra