Objednávka č. 0131

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: SLUZBA mestsky podnik
IČO: 31305784
Adresa: Hviezdoslavova 17, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0131
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás orez 2 ks briez v areáli Útulku Stropkov v sume 100,- až 150,- €.
Dátum vyhotovenia: 14.03.2017
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 15.03.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0177		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		14,40 €	14.03.2014			22.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0180		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		276,24 €	15.03.2015			20.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0177		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		426,47 €	10.03.2016			18.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0457		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SLUZBA mestsky podnik	31305784		110,81 €	27.06.2017			04.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0209		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		279,28 €	20.03.2018			04.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0187		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		27,19 €	21.03.2019			27.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0175		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		149,95 €	08.03.2021			15.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0172		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		256,41 €	11.03.2022			16.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0165		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		20,10 €	20.03.2023			24.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0158		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		210,65 €	25.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra