Objednávka č. 0219

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KOVOROB
IČO: 0127
Adresa: , 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0219
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás brúsenie nožníc.
Dátum vyhotovenia: 24.04.2017
Celková hodnota: 4,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 27.04.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0280		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		135,41 €	24.04.2014			03.05.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0282		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		123,00 €	18.04.2016			22.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0280		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KOVOROB	0127		4,80 €	27.04.2017			05.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0335		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		59,62 €	17.05.2018			24.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0309		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		239,29 €	07.05.2019			16.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0306		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		342,22 €	30.04.2020			14.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0285		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		697,82 €	22.04.2022			28.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0280		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		496,21 €	30.04.2023			12.05.2023	Viera Pavlneková		Faktúra