Objednávka č. 0217

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0217
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 279,22 €.
Dátum vyhotovenia: 14.04.2017
Celková hodnota: 279,22 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 26.04.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0272		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		292,86 €	20.04.2014			03.05.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0286		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		109,98 €	30.04.2015			12.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0280		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		81,52 €	18.04.2016			22.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0279		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		279,22 €	20.04.2017			05.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0333		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		282,70 €	18.05.2018			24.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0305		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		413,18 €	29.04.2019			11.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0296		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		379,85 €	05.05.2020			14.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0290		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		76,93 €	29.04.2021			03.05.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0283		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		110,39 €	21.04.2022			28.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0268		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		95,18 €	13.05.2024			16.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra