Objednávka č. 0193

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0193
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 596,20 €.
  • Dátum vyhotovenia: 03.04.2017
  • Celková hodnota: 596,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0248 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 38,77 € 14.04.2014 29.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0253 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 88,92 € 20.04.2015 30.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0247 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,10 € 08.04.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0248 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 596,20 € 10.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0350 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 39,80 € 23.05.2018 01.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0265 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,86 € 23.04.2019 27.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0271 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 74,23 € 24.04.2020 01.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0250 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 1 122,79 € 20.04.2023 24.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť