Objednávka č. 0180

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0180
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 1 059,84 €.
  • Dátum vyhotovenia: 03.04.2017
  • Celková hodnota: 1 059,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0222 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,74 € 07.04.2014 16.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0234 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 13.04.2015 17.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0237 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,43 € 01.04.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0226 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 1 059,84 € 04.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0276 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 96,34 € 26.04.2018 03.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0257 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 569,58 € 15.04.2020 22.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0241 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 108,13 € 08.04.2021 15.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0231 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 48,26 € 01.04.2022 11.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0233 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 91,70 € 13.04.2023 19.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0226 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 636,32 € 19.04.2024 24.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť