Objednávka č. 0169

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
IČO: 35840790
Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0169
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás havon soft4 1 ks.
Dátum vyhotovenia: 29.03.2017
Celková hodnota: 65,95 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 30.03.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0217		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		447,26 €	02.04.2015			17.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0229		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		91,60 €	30.03.2016			02.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0229		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		47,95 €	04.04.2017			19.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0263		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		151,12 €	19.04.2018			26.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0231		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		45,58 €	08.04.2019			16.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0230		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		245,88 €	06.04.2020			15.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0218		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		243,83 €	29.03.2021			07.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0216		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		110,82 €	04.04.2023			19.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0205		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		313,90 €	12.04.2024			23.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra