Objednávka č. 0277

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0277
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €.
Dátum vyhotovenia: 18.05.2017
Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0350		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		59,22 €	16.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0374		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TRIO s.r.o.	17085241		28,80 €	20.05.2014			13.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0361		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		97,75 €	29.05.2015			09.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0369		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	OBI	2120131651		203,97 €	20.05.2016			25.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0357		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	19.05.2017			31.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0405		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		63,83 €	13.06.2018			21.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0389		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		23,18 €	07.06.2019			18.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0366		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		60,76 €	24.05.2022			27.05.2022	Viera Pavlneková		Faktúra