Objednávka č. 0267

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
IČO: 35840790
Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0267
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás 2 kartony dezinf. prostr. sptLIQUID a batérie 6 balení.
Dátum vyhotovenia: 09.05.2017
Celková hodnota: 240,62 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0341		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		371,16 €	10.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0347		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		65,05 €	25.05.2015			28.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0355		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,84 €	13.05.2016			18.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0344		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		240,62 €	18.05.2017			24.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0394		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		37,64 €	11.06.2018			19.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0370		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Betrix s.r.o.	34101110		522,86 €	30.05.2019			12.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0368		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		56,05 €	02.06.2020			12.06.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0355		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		3,76 €	28.05.2021			08.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra