Objednávka č. 0263

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0263
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 196,48 €.
Dátum vyhotovenia: 01.05.2017
Celková hodnota: 196,48 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0339		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		70,27 €	14.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0343		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		27,54 €	22.05.2015			28.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0348		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		167,14 €	11.05.2016			18.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0340		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		196,48 €	16.05.2017			24.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0386		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		155,48 €	06.06.2018			19.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0364		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		122,75 €	31.05.2019			12.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0358		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		123,40 €	01.06.2020			12.06.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0351		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		16,12 €	26.05.2021			01.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0327		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		995,43 €	04.06.2024			12.06.2024	Viera Pavlneková		Faktúra