Objednávka č. 0257

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0257
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ďalšie trvanie office a káble UTP 70 m a Solarix káble 70 m.
Dátum vyhotovenia: 05.05.2017
Celková hodnota: 298,08 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0324		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		68,40 €	12.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0336		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		322,37 €	18.05.2015			22.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0416		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD	34237399		30,00 €	07.06.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0379		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		316,08 €	31.05.2018			13.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0357		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		274,28 €	20.05.2019			01.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0353		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		78,38 €	28.05.2020			02.06.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0346		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		143,84 €	24.05.2021			25.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0347		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		49,30 €	16.05.2022			23.05.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0318		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		102,54 €	30.05.2024			12.06.2024	Viera Pavlneková		Faktúra