Objednávka č. 0252

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0252
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 533,72 €
  • Dátum vyhotovenia: 09.05.2017
  • Celková hodnota: 233,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0329 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,58 € 15.05.2015 22.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0328 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 142,26 € 05.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0325 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 233,60 € 11.05.2017 19.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0370 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 89,81 € 01.06.2018 13.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0349 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 472,97 € 20.05.2020 30.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0338 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,20 € 20.05.2021 24.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0335 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ROKOLOR s.r.o. 52821731 13,80 € 13.05.2022 17.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0313 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ROKOLOR s.r.o. 52821731 179,84 € 24.05.2024 03.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť