Objednávka č. 0246

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0246
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €.
Dátum vyhotovenia: 04.05.2017
Celková hodnota: 30,60 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 10.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0307		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		14,40 €	05.05.2014			15.05.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0325		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyklosport Miltak Jozef	34828249		41,79 €	14.05.2015			22.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0322		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		259,60 €	30.04.2016			13.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0307		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		30,60 €	05.05.2017			13.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0346		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		278,10 €	20.05.2019			29.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0343		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,58 €	21.05.2020			28.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0331		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		53,84 €	17.05.2021			20.05.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0322		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		394,60 €	06.05.2022			11.05.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0320		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		630,18 €	19.05.2023			25.05.2023	Viera Pavlneková		Faktúra