Objednávka č. 0352

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Kovex Kovalčík
IČO: 34827021
Adresa: Sokolovska 10, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0352
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu komína na chate Domaša Valkov.
Dátum vyhotovenia: 19.06.2017
Celková hodnota: 680,88 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 27.06.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0442		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		25,92 €	21.06.2013			27.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0424		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		386,40 €	10.06.2014			24.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0464		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	10.07.2015			17.07.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0453		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		20,16 €	17.06.2016			28.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0462		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Kovex Kovalčík	34827021		680,88 €	28.06.2017			04.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0505		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		237,00 €	20.07.2018			03.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0492		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		46,78 €	15.07.2019			19.07.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0486		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		114,82 €	16.07.2020			24.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0470		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		110,82 €	12.07.2023			20.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0444		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo	55902863		233,15 €	24.07.2024			26.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra