Objednávka č. 0317

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0317
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €.
Dátum vyhotovenia: 08.06.2017
Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.06.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0396		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		69,98 €	31.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0387		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		240,13 €	31.05.2014			19.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0413		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		140,00 €	19.06.2015			29.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0405		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		14,40 €	03.06.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0403		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	09.06.2017			16.06.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0434		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		50,27 €	26.06.2020			02.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0426		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		284,20 €	22.06.2021			29.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0419		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		297,05 €	14.06.2022			21.06.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0397		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		700,48 €	03.07.2024			09.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra