Objednávka č. 0279

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Garden technik s.r.o.
IČO: 45482284
Adresa: Levočska 12, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0279
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás 2 ks remeň na traktor trávny YARD-MAN TC 7125 13AH77YC643 typ remeňa MTD 754-04190.
Dátum vyhotovenia: 25.05.2017
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 26.05.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0356		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		179,35 €	17.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0350		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		29,57 €	20.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0362		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		30,60 €	29.05.2015			09.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0363		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		586,98 €	10.05.2016			24.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0410		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Garden technik s.r.o.	45482284		79,80 €	14.06.2017			17.06.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0407		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,86 €	14.06.2018			21.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0392		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		414,49 €	31.05.2019			18.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0383		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		52,72 €	08.06.2020			16.06.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0376		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SVATS s.r.o.	36738298		131,44 €	04.06.2021			12.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0354		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		366,88 €	17.06.2024			19.06.2024	Viera Pavlneková		Faktúra