Objednávka č. 0440
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0440
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 191,63 €.
- Dátum vyhotovenia: 20.07.2017
- Celková hodnota: 191,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0554 | Baldovská voda | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 143,42 € | 31.07.2013 | 02.08.2013 | Viera Pavlneková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0551 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 208,85 € | 30.07.2014 | 16.08.2014 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0569 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 240,53 € | 20.08.2015 | 01.09.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0560 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 134,63 € | 28.07.2016 | 03.08.2016 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/17/0557 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 191,63 € | 31.07.2017 | 15.08.2017 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/18/0625 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 200,08 € | 10.09.2018 | 20.09.2018 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0615 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 376,24 € | 30.08.2019 | 14.09.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/20/0600 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 66,56 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0596 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 476,63 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0583 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,19 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0580 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 113,71 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0552 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 92,68 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra |