Objednávka č. 0363

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Sklenarstvo
IČO: 10781048
Adresa: Akad.Pavlova, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0363
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 210,60 €.
Dátum vyhotovenia: 27.06.2017
Celková hodnota: 210,60 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 29.06.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0454		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		58,54 €	04.06.2013			02.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0462		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Kovex Kovalčík	34827021		2 098,90 €	26.06.2014			27.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0473		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		50,03 €	15.07.2015			19.07.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0466		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		935,39 €	22.06.2016			28.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0459		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Sklenarstvo	10781048		210,60 €	28.06.2017			04.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0523		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		150,36 €	02.08.2018			15.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0502		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		160,46 €	24.07.2020			31.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0497		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		2,40 €	15.07.2021			21.07.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0476		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		776,40 €	06.07.2022			13.07.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0486		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		965,56 €	18.07.2023			20.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0461		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY SP s.r.o.	46638067		211,03 €	26.07.2024			31.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra