Objednávka č. 0475

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0475
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 181,77 €.
  • Dátum vyhotovenia: 09.08.2017
  • Celková hodnota: 181,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0600 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 74,68 € 16.08.2013 22.08.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0603 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 17,28 € 15.08.2014 27.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0604 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 129,60 € 07.09.2015 12.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0604 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,54 € 15.08.2016 24.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0610 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 181,77 € 20.08.2017 05.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0642 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 155,84 € 03.09.2021 13.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0631 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 34,87 € 09.09.2022 13.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0629 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 330,72 € 19.09.2023 26.09.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť