Objednávka č. 116
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 116
- Popis objednaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum vyhotovenia: 07.09.2017
- Celková hodnota: 13,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Dátum zverejnenia: 23.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140251 | Renovácia tonera | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 29,00 € | 18.06.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20160331 | Materiál-udržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 32,82 € | 26.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20170336 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 13,92 € | 26.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0236 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | TASHA COSMETICS s.r.o. | 35779438 | 29,58 € | 20.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |