Faktúra č. 20170336
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170336
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 26.09.2017
- Celková hodnota: 13,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 116
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Náplň do tlačiarne | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 29,00 € | 13.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
| 116 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 13,92 € | 07.09.2017 | 23.09.2017 | Objednávka | |||||
| 116 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 32,82 € | 06.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 116 | Pedagogická dokumentácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 114,91 € | 01.07.2015 | 08.07.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |