Objednávka č. 0526

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Elsatex
IČO: 10804692
Adresa: Hlavna 1647/27, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0526
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vonkajšiu anténu a konekt.V podľa vlastného výberu v sume 33,68 €.
Dátum vyhotovenia: 20.09.2017
Celková hodnota: 33,68 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.09.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0791		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Hattech s.r.o.	45947503		74,88 €	25.10.2013			31.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0648		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		74,74 €	08.09.2014			18.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0669		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		27,19 €	30.09.2015			21.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0658		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		23,04 €	09.09.2016			17.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0680		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Elsatex	10804692		33,68 €	21.09.2017			03.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0745		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		31,15 €	26.10.2018			01.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0737		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		119,95 €	18.10.2019			25.10.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0710		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		413,44 €	07.10.2020			14.10.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0705		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		435,57 €	30.09.2021			12.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0695		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		110,82 €	13.10.2023			18.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra