Objednávka č. 0526

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0526
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vonkajšiu anténu a konekt.V podľa vlastného výberu v sume 33,68 €.
  • Dátum vyhotovenia: 20.09.2017
  • Celková hodnota: 33,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0791 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 74,88 € 25.10.2013 31.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0648 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 74,74 € 08.09.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0669 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 27,19 € 30.09.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0658 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 09.09.2016 17.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0680 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 33,68 € 21.09.2017 03.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0745 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 31,15 € 26.10.2018 01.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0737 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 119,95 € 18.10.2019 25.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0710 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 413,44 € 07.10.2020 14.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0705 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 435,57 € 30.09.2021 12.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0695 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 110,82 € 13.10.2023 18.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť