Objednávka č. 0516

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: GAJA - zeleziarstvo
IČO: 33105642
Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0516
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás spotrebný materiál a Elektrickú bubnovu kosačku podľa vlastného výberu v sume 469,10 €.
Dátum vyhotovenia: 11.09.2017
Celková hodnota: 469,10 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 15.09.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0643		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		112,52 €	09.09.2013			18.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0639		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		121,25 €	03.09.2014			18.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0647		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		147,82 €	05.09.2016			14.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0659		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		469,10 €	12.09.2017			21.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0732		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		61,67 €	22.10.2018			26.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0681		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		60,56 €	27.09.2022			29.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0681		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		643,64 €	05.10.2023			12.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0663		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	OLYMPIA Prešov s. r. o.	55225942		187,80 €	18.10.2024			23.10.2024	Viera Pavlneková		Faktúra