Objednávka č. 128
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 128
- Popis objednaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum vyhotovenia: 02.10.2017
- Celková hodnota: 9,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Dátum zverejnenia: 24.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150371 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 6,90 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20160421 | Predplatné časopisu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 111,76 € | 22.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20170378 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 9,04 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0279 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 860,00 € | 29.07.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |