Faktúra č. 20170378
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170378
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 25.10.2017
- Celková hodnota: 9,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 128
- Dátum zverejnenia: 23.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Upgrade aSc Agenda | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 01.07.2014 | 03.07.2014 | Objednávka | |||||
| 128 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 9,04 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| 128 | Predplatné časopisu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 111,76 € | 25.10.2016 | 08.11.2016 | Objednávka | |||||
| 128 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 6,90 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Objednávka |