Objednávka č. 0584

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PHARM s.r.o.
IČO: 46767851
Adresa: Javorová 6, 949 01 NITRA

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0584
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás jednorázove rukavice č.M - 33 ks, č.L - 3 ks
Dátum vyhotovenia: 13.10.2017
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.10.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0747		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		65,75 €	07.10.2013			23.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0716		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		131,27 €	03.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0740		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Pristrojova technika	35445190		172,00 €	27.10.2015			03.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0721		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		247,03 €	30.09.2016			18.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0776		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PHARM s.r.o.	46767851		131,40 €	17.10.2017			31.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0827		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		548,10 €	28.11.2018			01.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0815		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		45,90 €	18.11.2019			22.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0775		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		831,27 €	16.11.2023			23.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra