Objednávka č. 0575

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PKP Auto s.r.o.
IČO: 45344418
Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0575
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás nové zimné pneumatiky na Opel a predné kotúče. Na Octáviu výmenu pneumatík,výmenu oleja, filtrov - peľového, vzduchového a olejové a výmenu predných kotúčov.
Dátum vyhotovenia: 10.10.2017
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0708		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		218,02 €	24.09.2013			03.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0731		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		204,25 €	20.10.2015			30.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0858		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PKP Auto s.r.o.	45344418		829,80 €	21.11.2017			25.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0818		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		265,38 €	20.11.2018			28.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0803		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		28,29 €	12.11.2019			20.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0775		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		48,89 €	30.10.2020			10.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0736		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		308,30 €	18.11.2024			21.11.2024	Viera Pavlneková		Faktúra