Objednávka č. 0567

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Perfect Ing Burák
IČO: 33104182
Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0567
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 404,30 €
Dátum vyhotovenia: 28.09.2017
Celková hodnota: 404,30 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.10.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0702		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		739,75 €	26.09.2013			03.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0698		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		239,16 €	24.09.2014			02.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFS/15/0001		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ticketportal SK	123456		700,00 €	21.10.2015			03.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0707		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		27,02 €	28.09.2016			07.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0721		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		404,30 €	04.10.2017			19.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0804		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		249,26 €	19.11.2018			24.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0786		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		277,68 €	11.11.2019			14.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0763		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BANCHEM, s. r. o.	36227901		192,00 €	25.10.2021			28.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0749		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TZMO Slovakia s.r.o.	36546127		270,32 €	17.10.2022			14.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0750		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		423,53 €	08.11.2023			14.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra