Objednávka č. 0562

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0562
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo pre PSS v sume 884,05€.
Dátum vyhotovenia: 02.10.2017
Celková hodnota: 884,05 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 04.10.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0705		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		334,25 €	27.09.2013			03.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0693		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		164,51 €	24.09.2014			02.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0831		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DAVAC spol.s r.o.	0278		520,99 €	25.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0797		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		375,12 €	13.11.2018			21.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0779		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		471,92 €	31.10.2019			14.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0759		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		90,15 €	25.10.2021			28.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0764		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica	41231082		179,38 €	21.10.2022			27.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0745		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		727,43 €	08.11.2023			14.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0717		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		51,64 €	11.11.2024			19.11.2024	Viera Pavlneková		Faktúra