Objednávka č. 0551

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: EUROGASTROP s.r.o.
IČO: 44137761
Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0551
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás univerzálny robot ALBA RE 22 s príslušenstvom v sume 11 005,20 €.
Dátum vyhotovenia: 29.09.2017
Celková hodnota: 11 005,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 30.09.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0679		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		91,21 €	19.09.2013			25.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0679		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		175,55 €	18.09.2014			24.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0704		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		223,30 €	12.10.2015			21.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0686		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		664,82 €	15.09.2016			07.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFK/17/0003		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EUROGASTROP s.r.o.	44137761		11 005,20 €	03.11.2017			22.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0782		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		390,86 €	10.11.2018			21.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0744		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		35,82 €	19.10.2020			27.10.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0744		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		146,38 €	15.10.2021			20.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0735		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		40,32 €	07.10.2022			17.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0730		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		559,52 €	27.10.2023			31.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra