Objednávka č. 0545

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: EASTFOOD s.r.o.
IČO: 45702942
Adresa: Jazdecká 5236/1, 94067 Nové Zámky

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0545
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 68,64 €.
Dátum vyhotovenia: 27.09.2017
Celková hodnota: 68,64 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 29.09.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0669		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		219,01 €	10.09.2013			25.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0675		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		505,79 €	16.09.2014			24.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0682		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,50 €	19.09.2016			23.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0703		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EASTFOOD s.r.o.	45702942		68,64 €	28.09.2017			04.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0770		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		465,86 €	08.11.2018			17.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0757		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		28,06 €	29.10.2019			06.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0738		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		455,89 €	10.10.2020			27.10.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0736		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		527,09 €	13.10.2021			18.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0723		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		12,03 €	07.10.2022			17.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0724		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		599,22 €	26.10.2023			31.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra