Objednávka č. 0544

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0544
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 153,35 €.
Dátum vyhotovenia: 25.09.2017
Celková hodnota: 153,35 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 29.09.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0687		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAOP s.r.o.	46390910		23,40 €	23.09.2013			25.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0674		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		43,54 €	16.09.2014			24.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0681		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		226,67 €	16.09.2016			23.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0700		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		153,35 €	26.09.2017			04.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0769		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		411,35 €	08.11.2018			17.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0794		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		250,80 €	12.11.2019			19.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0727		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		253,40 €	10.10.2021			18.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0718		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		79,58 €	06.10.2022			17.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0721		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		672,41 €	24.10.2023			31.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra