Objednávka č. 141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 141
- Popis objednaného plnenia: Montážny materiál
- Dátum vyhotovenia: 26.10.2017
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Dátum zverejnenia: 08.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150388 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. | 36716871 | 61,87 € | 23.09.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20160422 | Materiál-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Mária Bajcurová | 10809864 | 50,00 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20170400 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 67,20 € | 07.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0318 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 44,94 € | 31.08.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |